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中国共产主义青年团楚雄市委员会2019年部门预算公开


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中国共产主义青年团楚雄市委员会

2019年部门预算公开


目录


第一部分 中国共产主义青年团楚雄市委员会2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团楚雄市委员会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表


六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表(本级下达)

十一、2019年部门对下转移支出绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表(另文下达)


第一部分 中国共产主义青年团楚雄市委员会

2019年部门预算编制说明


根据《楚雄市部门预算管理暂行办法》的规定,团市委预算实行综合预算原则,将收入和支出全部纳入部门预算。

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

主要职能: 共青团楚雄市委员会是中共楚雄市委领导的先进青年的群众组织,主管青年团员及少先队组织的工作部门。领导全市团员青年工作,指导基层团组织的业务,在全市团员青年中认真宣传贯彻党的基本路线和各项方针、政策,以及市委、市政府的重大决策和重要部署,保证各项方针、政策的落实。

(二)机构设置情况

共青团楚雄市委为独立编制、独立核算的群众团体,正科级单位,群团事业编制8名。共有股所级科室3个,分别是团市委办公室、团市委城乡发展科、市少工委办公室。部门领导3名、股所级领导职数3名。

(三)重点工作概述

2019年,团市委将以深入学习贯彻党的十九大精神为主线,大力弘扬“跨越发展 争创一流 比学赶超 奋勇争先”精神,在市委、市人民政府及上级团组织的坚强领导下,以服务青年成长成才为初心,以凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团为使命,从5个方面持续发力,即:强基础、增实力、优服务、扬品牌、有作为,认真谋划好2019年的工作。

1、加强团干部和团员青年的理论武装,牢固树立不忘初心跟党走的信心和决心。继续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,习近平“7·2”重要讲话精神,以及团十八大、省十四次团代会精神,做到学懂弄通做实。把党中央对青年工作的各项要求落实到日常工作中,将习近平总书记强调的“共青团就是要当好党的助手和后备军”这一政治定位和“三个根本性问题”贯彻到共青团工作的始终。通过上团课、青年大讨论等方式把党中央和各级党委对共青团工作的要求宣传贯彻到各级团组织和广大团员青年。开展好“楚雄市第三届鼓号队展演”、纪念“五四运动”100周年活动、少先队建队70周年活动、楚雄少年军校等品牌活动。

2、全力推进楚雄市共青团改革攻坚。时代潮流,浩浩荡荡。惟改革者进,惟创新者强,惟改革创新者胜。团市委将坚定不移按照团中央、省州团委改革方案的要求,坚持问题导向,谋改革、抓改革、促改革。坚决彻底转观念、转方式、转作风,严格按照《楚雄市共青团改革实施方案》《楚雄市中学共青团改革实施方案》和《楚雄市少先队改革实施方案》,更好服务青年、团员和少先队员,将共青团建设得更加坚强有力、更加充满活力。

3、围绕党政中心,服务经济社会发展大局。一是围绕青年致富,实施青春创业行动;二是围绕人才培养,实施青春建功行动;三是围绕公益服务,实施青春护航行动;四是围绕生态环保,实施青春绿色行动;五是围绕倡导树新风,实施青春文明行动。

官方ag游戏技巧 4、不断创新网上共青团建设,加大“楚雄青年网”推广运用工作。不断整合资源,在团市委财力、物力、人力缺乏的情况下,发挥艰苦奋斗,创新发展,勇于担当的精神,探索以社会组织承接或与企业合作的方式,不断将“楚雄青年网”发展壮大,在广大青年群体中形成影响力,扩大共青团工作的服务范围。在做好全市创文志愿者平台工作的同时,高度融合现有团属网上工作平台,结合团市委在青年志愿者、青年创业就业、希望工程、青年论坛等方面的工作,更好的通过网络找到青年、联系青年、教育引导青年、服务青年。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201810月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制8人,其中:行政编制 8人,事业编制0人。在职实有8人,其中: 财政全供养 8人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入145.68万元,其中:一般公共预算145.68万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入145.68万元,其中:本年收入145.68 万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款145.68万元(本级财力145.68 万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出145.68万元。本级财力安排支出145.68 万元,其中,基本支出 131.68万元,项目支出14万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:

2012901行政运行:104.15万元,占基本支出的79.09 %;其中:工资福利支出86.82万元, 占行政运行支出的83.36%;商品和服务支出 11.69万元,占行政运行的11.22%;对个人和家庭补助 5.64万元,占行政运行的 5.42%

2012902 一般行政管理事务:14万元,占项目支出的 100%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:12.08万元,

占基本支出的9.17 %

2101101行政单位医疗:5.79万元,占基本支出的4.4 %

2101103公务员医疗补助:2.41万元,占基本支出的1.83 %

2210201住房公积金:7.25万元,占基本支出的5.51%

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出:131.68万元,项目支出:14万元)。部门预算支出145.68万元,其中:30101基本工资:25.64万元;30202津贴补贴:60.44万元;30108机关事业单位基本养老保险缴:12.08万元;30110职工基本医疗保险缴费:5.43万元;30111公务员医疗补助缴费:2.41万元;3011299其他社会保障缴费:1.1万元;30113住房公积金:7.25万元;30201办公经费:9.2万元;30207邮电费:1.9万元;30211差旅费:1.6万元;30217公务接待费:0.3万元;30226劳务费:1.2万元;30228工会经费:1.2万元;3023901公务交通补贴:6.96万元;3023902公务用车租车费:0.9万元;302399其他交通费用:0.63万元;30305生活补助:5.64万元;31022无形资产购置:1万元。2019年部门预算支出总计 145.68万元,比上年部门预算支出总计 140.51万元增加 5.17万元,增3.68 %。增加的主要原因是:一是基本预算支出131.68万元,占总预算支出的90.39 %,比上年125.51 万元增加6.17万元,增加4.92 %2019年养老保险、医疗保险、工会经费、住房公积金都有所增加;二是项目预算支出 14万元,占总预算支出的9.61%,比上年的15万元减少1万元,减少6.67%,原因是上年部门预算项目支出公开时,财政下行压力还相对轻,而2019年财政下行压力相对较重,年初预算项目支出时,财政部门就按先民生、后项目的思路,安排我单位预算项目支出14万元。

基本支出131.68万元,其中:工资福利支出86.08万元, 占基本支出的65.37%30101基本工资:25.64万元,占工资福利支出的29.79%30202津贴补贴:60.44万元,占工资福利支出的70.21%;对社会保障支出21.02 万元,占基本支出的15.96%30108机关事业单位基本养老保险缴费:12.08万元,占社会保障支57.47%30110职工基本医疗保险缴费:5.43万元,占社会保障支出25.83%30111公务员医疗补助缴费:2.41万元,占社会保障支出11.47%3011299其他社会保障缴费:1.1万元,占社会保障支出5.23%);日常公用经费11.69 万元,占基本支出的8.88%30201办公经费:0.9万元,占公用经费的8.02 %30207邮电费:0.9万元,占公用经费的8.2%30211差旅费:0.6万元,占公用经费的5.35%30217公务接待费:0.3万元,占公用经费的2.67%30226劳务费:0.2万元占,公用经费的1.78%30228工会经费:1.2万元,占公用经费的10.7%3023901公务交通补贴:6.96万元,占公用经费的59.54%3023999其他交通费用:0.63万元,占公用经费的5.39%);30113住房公积金:7.25万元,占基本支出的 5.51 %;对个人和家庭的补助支出5.64 万元,占基本支出的4.28%30305生活补助:5.64万元);其他基本支出经费0万元,占基本支出的 0 %

项目预算支出14万元:其中:商品服务支出12.2万元,占项目支出87.14%30201办公费:8.3万元,占商品服务支出 68.02%30207邮电费:1万元,占商品服务支出 8.2%30211差旅费:1万元,占商品服务支出 8.2%30226劳务费:1万元,占商品服务支出 8.2%3023902公务用车租车费:0.9万元,占商品服务支出7.38%);对个人和家庭的补助支出0.8 万元(30305生活补助:0.8万元)占项目支出5.72%;资本性支出1万元(31022无形资产购置:1万元)占项目支出7.14%

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无此项目。

(二)与中央配套事项

本单位无此项目。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金1万元。我单位本年安排的政府采购资金1万元,主要会计软件采购1套,合计1万元。预算支出均按政府采购的程序和要求分开招标,办理政府采购手续。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费安排及变化情况。“三公”经费安排 0.3万元,与上年2.4万元相比减 2.1万元,减 87.5%。其中,因公出国境经费安排 0.00万元,与上年0.00万元相比增(减)0.00万元,增(减)0%。公务接待费安排0.3万元,与上年2.4万元相比减2.1万元,减87.5%。公务用车购置及运行维护费安排0万元,与上年0万元相比增(减) 0万元,增(减) 0 %,其中,公务用车购置费安排0.00万元,与上年0.00万元相比增(减)0.00万元,增(减)0%,运行及维护费安排0万元,与上年0万元相比增(减 )0.00万元,增(减)0%

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动的主要原因:是因为我单位严格按照财政部门规定执行,没有在项目支出中列支“三公”经费预算,严格遵守接待标准及范围,实事求是的做好公务接待工作。坚持公务接待工作制度化,公开化,公务接待费用在单位网站上公布,接受群众监督。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年基本预算支出131.68万元,占总预算支出的90.39 %,比2018预算支出125.51万元,增加6.17 万元,增加 4.92 %。增加的主要原因是工资调整。

(1)基本工资、津贴等工资福利支出 86.08万元,占基本支出的65.37 %,比201886.49 万元,减少0.41万元,减少0.48 %,原因主要是人员调入调出差异;

(2)商品和服务支出:办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费11.69 万元,占基本支出的 8.88%,比上年11.67万元增加 0.02万元,增加0.17 %,原因主要是工会经费基数变更;

(3)对社会保障支出21.02 万元,占基本支出的15.96 %,比上年16.69万元增加4.33万元,增加25.94%,主要是各项保险费用预算基数变更;住房公积金支出7.25万元,占基本支出的5.51 %,比上年5.76万元增加1.49万元,增加25.87 %,原因主要是基数变更;

(4)对个人和家庭的补助支出5.64 万元,占基本支出的4.28%,比上年4.9万元增加0.74万元,增加15.1%,原因主要是上年预算西部计划大学生志愿者社会养老保险和工伤保险时,只是按原来的基数计算,而2019年是按递增10%的基数计算。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2019年部门预算用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 14万元。与上年相比减少1 万元,减少6.67%。原因是上年部门预算项目支出公开时,财政下行压力还相对轻,而2019年财政下行压力相对重,年初预算项目支出时,财政部门就按先民生、后项目的思路,预算项目支出14万元。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

2、零余额账户是指财政部门为本部门和预算单位在商业银行开设的账户,用于财政直接支付和财政授权支付及清算。

3、大学生志愿者服务西部计划:按照公开招募,自愿报名组织选拔、集中派遣方式,每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生到西部贫困县到乡镇从事志愿服务工作

4、基层团组织:共青团支部委员会

5、少先队组织:中国少年儿童的群众组织

(二)机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费支出23.89万元,与2018年的24.87万元相比,减少 0.98 万元,减少3.94 %。其中:30201办公费:9.2万元,占机关运行经费的38.51%30207邮电费:1.9万元,占机关运行经费的7.95%30211差旅费:1.6万元,占机关运行经费的6.7%30217公务接待费:0.3万元,占机关运行经费的1.26%30226劳务费:1.2万元,占机关运行经费的5.02%30228工会经费:1.2万元,占机关运行经费的5.02%3023901公务交通补贴:6.96万元,占机关运行经费的29.13%3023902公务用车租车费:0.9万元,占机关运行经费的3.77%302399其他交通费用:0.63万元,占机关运行经费的2.64%

(三)国有资产占用情况

截至20181231日中国共产主义青年团楚雄市委员会的国有资产占有使用情况资产总额44.93万元,比201750.81万元,减少5.87万元,减11.56%。其中,流动资产22.41万元,比2017 26.61万元元,减少4.19万元,减少15.76%,主要原因是该付的应付款大部分已付完,还剩下部分将在2019年年初拨付;固定资产22.52万元,比201724.2万元,减少1.68万元,减6.95%,主要原因是经财政部门批准报废6.17万元,新增办公资产4.49万元。固定资产中,房屋构筑物0万元,汽车0万元,其他固定资产22.52万元,对外投资(有价证券)0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

(四)重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

2019?年共青团楚雄市委共申报项目0个,全部编制了项目绩效目标0个,项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元,编制绩效指标0个,其中:重点项目 0个,财政预算安排 0万元,编制绩效指标0个。对纳入预算安排的项目绩效目标将实行随预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。共青团楚雄市委将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。


第二部分 中国共产主义青年团楚雄市委员会

2019年部门预算表

(见附表)



中国共产主义青年团楚雄市委员会

2019年322

监督索引号53230100771200111


重要公告

今天!40年!?? 40年前的今天,中共十一届三中全会召开,全会作出了把工作重点转移到社会主义现代化建设上来的战略决策。十一届三中全会是建国以来我党历史上具有深远意义的历史转折。 40年后的今天,庆祝改革开放40周年大会将在人民大会堂举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将出席大会并发表重要讲话。

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